工程项目施工技术管理指导手册附件(二)
附件6：
项目名称：
序号 | 名 称 | 计划编制完成时间 | 实际编制完成时间 | 自评/审批时间 | 是否交底 | 是否发放 | 是否调整 | 执行情况 | 备注 | ||||||
自评 | 项目部 | 监理 | 业主 | 子（分公司） | 公司 | 股份公司 | |||||||||
编制/日期： 复核/日期：
填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。
项目名称：
序号 | 名称 | 编制人 | 复核人 | 计划完 成日期 | 实际完 成日期 | 计划审批层次 | 备 注 | |||||
项目部 | 监理 | 业主 | 子（分）公司 | 公司 | 股份 公司 | |||||||
编制／日期： 复核／日期： 批准／日期：
填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填"√"。
项目名称： 单位工程名称：
序号 | 交底名称 或交底部位 | 编 号 | 计划交底时间 | 实际交底日期 | 交底人 | 复核人 | 接收人 | 交底实施情况 | 备注 |
编制/日期: 复核/日期：
填表说明：1、技术交底按单位工程分别建账管理；及时登记，按月整理。
2、如果技术交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。
附件9：
技术交底执行情况检查记录表
项目名称： 编 号：
本月新开分项工程及交底情况简述：
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交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）
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交底实施情况：（现场执行技术交底情况）
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下步整改措施：
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检查人员（签字）：
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编制/日期： 复核/日期：
填表说明：
1、技术交底包括施工组织设计和施工方案，其执行情况应每月检查1次，宜结合项目部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行；
2、对检查过程中发现的具体问题，按"附件10：施工过程监督检查记录表"填写，作为本记录表附件。
附件10：
施工过程监督检查记录表
项目名称：
受检单位 | 检查部位 | |||
检查人员 | 记录表编号 | |||
问题描述：
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处理意见： 1、上述问题的处理要求： □进行整改 □采取纠正措施 □进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于 年 月 日前进行整改完毕，并将上报 （部门），对整改情况验证采取： □现场验证 □书面验证 检查人员（签字）： 年 月 日 | ||||
原因分析：
施工队负责人： 年 月 日 | ||||
纠正及预防改进措施：
制定人： 年 月 日
批准人： 年 月 日 | ||||
验证情况：
验证人： 年 月 日 | ||||
附件11：
项目名称：
序 号 | 名称 | 使用部位 | 编号 | 编 制 | 复核 | 审批 | 是否发放 | |||||
编制人 | 计划 完成时间 | 实际 完成时间 | 项目部 | 子分公司 | 监理 | 业主 | ||||||
编制/日期： 复核/日期：
填表说明：1、作业指导书审批：企业内部原则上由子分公司书面界定关键、特殊工序审批权限，由子分公司总工程师审批或由子分公司授权项目总工程
师审批；对外根据业主管理要求或行业相关规定进行审批。
2、使用部位指单项工程或分部分项工程。
3、及时登记，按月或按季整理。
附件12：
项目名称：
序号 | 工序名称 | 工序类型 | 界定依据 | 备 注 |
编制/日期： 复核/日期： 审核/日期：
说明：1、关键工序：指对产品质量影响大的工序（一般为施工难点）：（1）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；（2）产品重要质量特性形成的工序；（3）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。
2、特殊工序：指生产过程中质量无法直接测量的工序：（1）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；（2）产品质量需进行破坏性试验或采取复杂昂贵方法才能测量或只能进行间接监控的工序；（3）该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
3、此表应在项目开工后一个月内，由项目总工组织讨论确定，汇总整理后报上级单位总工程师批准。
附件13：
项目名称：
序号 | 分部分项 工程名称 | 单位 | 合同清单数量 | 设计 数量 | 实际 数量 | 复核人 | 审核人 | 备注 |
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编制/日期： 复核/日期： 审定/日期：
填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工审定。
项目名称：
序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 清单 数量 | 施工图数量 | 量差 | ×××年×××月份 | ×××年×××月份 | 备注 | ||||
本月 计量 | 开累 计量 | 开累 剩余 | 本月 计量 | 开累 计量 | 开累 剩余 | |||||||
编制／日期： 复核／日期：
填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计价周期整理，每期应至少反应上期和本期计价情况。 每期台帐应存留备查。
项目名称：
协作队伍名称 | 序号 | 里程部位 | 施工项目 | 单位 | 实际 数量 | ×××年×××月份 | ×××年×××月份 | 备注 | ||||
本月 收方 | 开累 收方 | 开累 剩余 | 本月 收方 | 开累 收方 | 开累 剩余 | |||||||
×××施工队 | ||||||||||||
×××施工队 | ||||||||||||
×××施工队 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
编制／日期： 复核／日期：
填表说明：1、实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。
2、此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。
3、每期台帐应存留备查。
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